1. Datos del Cliente
Complete la información personal y de facturación del cliente. Todos los campos marcados con * son obligatorios.
Persona Expuesta Públicamente (PEP)
Datos de Facturación
2. Datos del Vehículo y Accesorios
Introduzca los detalles de la unidad que se está vendiendo y los accesorios incluidos.
Accesorios
3. Datos Financieros
Ingrese los valores y la aplicación calculará los totales. Los campos en gris claro se calculan automáticamente.
Otros Cargos/Gastos (Trámites, Impuestos, etc.)
Desglose del Precio Final
Precio Bruto (Neto + Accesorios):
0
IVA (19%):
0
TOTAL VALOR FACTURABLE:
0
PRECIO VENTA TOTAL:
0
4. Datos de la Retoma
Si el cliente entrega un vehículo como parte de pago, complete sus datos aquí. Si no hay retoma, deje los campos vacíos.
5. Formas y Condiciones de Pago
Detalle el monto cancelado, el origen de los fondos y las condiciones de pago. Asegúrese de que el cliente comprende las instrucciones.
Desglose de Pagos
Monto Total Pagado:
0
SALDO PENDIENTE:
0
Instrucciones de Pago Cruciales
- Documentos de pago (cheque/vale vista) deben ser nominativos y cruzados a nombre de: Nuevos S.A. y entregados 48 horas antes de facturar.
- Pagos en efectivo deben ser depositados por el cliente en Banco de Chile, BCI o Servipag.
- Para transferencias: Cta. Cte. N° 278-00980-08 del Banco de Chile, a nombre de Nuevos S.A., RUT 99.528.540-1. Se debe avisar al email del vendedor e indicar que se paga un vehículo a nombre de 0.
- RECUERDA: SI CANCELA CON CHEQUE O VALE VISTA ESTE DEBE SER ENTREGADO A LA OFICINA DE VENTAS CON 48 HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA FACTURACIÓN.
6. Resumen y Firma
Revise todos los datos antes de firmar. Esta nota de venta está condicionada a la disponibilidad de la unidad y a la aprobación de Gerencia.
Observaciones y Autorizaciones
Firma del Cliente
VºBº Gerencia
(Timbre y Firma de Responsable)